Kreditering av fakturor vars ordrar är ändrade

Om det är skillnad mellan en deltagares order och tidigare uppskapad faktura måste den tidigare fakturan krediteras för att kunna faktureras på nytt.

Om man har fakturerat en deltagare och sedan ändrat hans order så får man upp varningar om at det är skillnader. på den ekonomiska översikten kommer det upp ett utropstecken i en blå ring som signalerar att det finns ändrade ordrar. Under fakturaöversiken kommer det en varningstext där det står hur många personer som har ändrade ordar samt möjligheten att kreditera dessa.

Klicka på Kreditera för att få upp dialogen där du väljer krediteringsmall

Kommentar till kreditering är obligatorisk, skriver man inte in något så går det inte att klicka på Credit.